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    中國共產黨保山市委員會政策研究室2024年部門預算編制說明

    2024-02-29 15:53

    監督索引號53050000121800000

    中國共產黨保山市委員會政策研究室

    2024年預算公開目錄

    第一部分 中國共產黨保山市委員會政策研究室2024年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、市對下專項轉移支付情況

    六、政府采購預算情況

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    第二部分 中國共產黨保山市委員會政策研究室2024年部門預算表

    一、財務收支預算總表

    二、部門收入預算表

    三、部門支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

    六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    七、部門基本支出預算表

    八、部門項目支出預算表

    九、項目支出績效目標表

    十、政府性基金預算支出預算表

    十一、部門政府采購預算表

    十二、政府購買服務預算表

    十三、市對下轉移支付預算表

    十四、市對下轉移支付績效目標表

    十五、新增資產配置表

    十六、上級補助項目支出預算表

    十七、部門項目中期規劃預算表

     

    中國共產黨保山市委員會政策研究室2024年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    中國共產黨保山市委員會政策研究室作為中共保山市委工作部門,主要工作職責如下:

    1.根據市委的意圖和工作部署,圍繞市委的中心工作,組織有關部門、縣(市、區)研究部門,就市委關注的經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設等方面的重大問題進行調查研究,提出意見和建議,供市委決策參考。根據市委指示,起草市委領導的重要講話稿(文稿);參與和組織協同市級有關部門共同起草、修改市委重要文件(文稿)。

    2.調查了解各地各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策的情況,及時向市委反映新情況、新經驗、新問題,提出相應的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料;建立為市委決策服務的相關信息、數據資料庫;組織縣(市、區)和市級有關部門編輯出版市情圖書、資料。

    3.承擔市委全面深化改革委員會辦公室職責,負責市委深改革委的聯絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作;統籌、協調、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作;組織開展全面深化改革重大問題的政策研究,統籌協調各項改革工作方案和措施,協調、督促、落實市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求;擬定全面深化改革年度工作要點、工作進展、評估報告、中長期規劃建議;研究辦理有關重要改革的請示事項,備案深化改革的有關決定和重要改革方案,研究評估后提出建議;收集匯總有關改革的信息資料,協調各改革專項小組、有關部門、專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢,在綜合各方面意見的基礎上提出對策建議。

    4.承辦市委、市委全面深化改革委員會交辦的其他事項。

    (二)機構設置情況

    我部門共設置5個內設機構,包括:辦公室、文稿科、經濟社會科、改革發展科、綜合調研科。所屬單位0個。

    (三)重點工作概述

    堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,把主題教育同政研(改革)工作統籌起來,堅持學以致用、知行合一,注重文稿質量、抓實調查研究、統籌好全面深化改革,確保在以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干上取得實效,切實把主題教育成效轉化為助力保山高質量跨越式發展成果。

    1、提高文稿服務質效。堅持把政治要求貫穿到推動黨中央決策落實中,對習近平總書記作出的重要講話和重要指示要求,對黨中央作出的重大決策部署,對省、市委作出的工作安排,要多從政治的高度來認識、來把握、來考量,胸懷“兩個大局”、心懷“國之大者”,增強通觀全局的政治判斷力、對標看齊的政治領悟力、堅定自覺的政治執行力,發揮好黨委“參謀部”和“外腦”職能作用,根據市委安排,積極參與起草市委全會相關文稿、撰寫市委年度工作報告及重要文稿,注重日常收集掌握情況,組織集中學習,超前分析研究,積極主動思考,確保高質高效完成交辦任務。并積極配合協助市委辦公室搞好政務服務工作,努力提高政務水平,多出精品力作。

    2、提高調研服務質效。繼續把調查研究這一“法寶”用得更好、品牌樹得更響、標桿立得更高,既抓好市委“點題”之后的調查研究,也要抓好市委“點題”之前的調查研究,針對經濟、政治、社會、文化、生態等重點領域,把問題摸準、把根源找準、把對策提準。并結合市委五屆六次全會提出的主要目標任務,積極主動開展調研,提出有思想性、建設性、前瞻性、創新性、針對性的對策建議,努力將調研成果轉化為市委決策部署。按季度開展經濟運行監測分析形成專題調研報告,為召開季度經濟運行分析會議服務。繼續加大與縣(市、區)委政研室、市直有關部門調研科室的聯系,加強對全市政研系統調研工作的業務指導,適時開展綜合調研、聯合調研,提升調研工作整體合力。

    3、提升改革服務效能。認真學習省委改革辦和各州市的好做法好經驗,全面提升服務市委深改委的能力和水平,努力提高深改會議的實效性、臺賬管理的規范性、改革方案的針對性、改革任務的協同性,在凝聚合力推動改革上取得新成效。健全完善改革工作機制,層層壓實改革責任,督促全市各級各部門突出重點抓改革、圍繞中心抓改革、聚焦民生抓改革、強化宣傳抓改革,在解決高質量發展中的現實問題上實現新突破。用好改革督察“利器”和考評“指揮棒”,統籌推動督察評估促落實、強化整改促落實、科學考評促落實,在鞏固和拓展改革成果上彰顯新作為。在推動改革落地、破除改革難點、提升改革能效上再創新一些務實管用的好招數,真正以創新推動各項工作取得新成效、實現新進步。  

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止2023年12月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制14人,其中:行政編制14人,工勤人員編制0人,事業編制0人。在職實有16人,其中: 財政全額保障16人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

    離退休人員14人,其中:離休0人,退休14人。

    車輛編制1輛,實有車輛1輛,超編0輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2024年部門財務總收入3,123,900元,其中:一般公共預算3,123,900元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。

    與上年對比減少8,096元,主要是堅決執行厲行節約,壓縮不必要的支出導致辦公費減少。

    (二)財政撥款收入情況

    2024年部門財政撥款收入3,123,900元,其中:本年收入3,123,900元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3,123,900元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

    與上年對比減少8,096元,主要是堅決執行厲行節約,壓縮不必要的支出導致辦公費減少。

    四、預算單位支出情況

    2024年部門預算總支出 3,123,900元。財政撥款安排支出 3,123,900元,其中:基本支出2,873,900元,與上年對比減少8,096元,主要是堅決執行厲行節約,壓縮不必要的支出導致辦公費減少;項目支出250,000元,與上年對比持平。

    財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

    一般公共服務支出—黨委辦公廳(室)及相關機構事務—行政運行支出2,327,600元,主要用于在職人員工資福利支出和單位日常工資運行經費支出;

    一般公共服務支出—黨委辦公廳(室)及相關機構事務—一般行政管理事務支出250,000元,主要用于服務保山經濟社會高質量跨越式發展調查研究經費支出和全面深化改革重大問題調查研究經費支出。

    社會保險和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休支出34,500元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休費。

    社會保險和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出278,800元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療支出121,000元,主要用于財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費。

    衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助支出105,400元,主要用于單位的公務員醫療補助經費支出。

    衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出6,600元,主要用于行政事業單位的大病醫療保險支出。

    五、市對下專項轉移支付情況

    無。

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,政府采購預算總額45,000元,其中:政府采購貨物預算5000元、政府采購服務預算40,000元、政府采購工程預算0元。

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    中國共產黨保山市委員會政策研究室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計42,200元,較上年減少100元,下降0.24%,具體變動情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    中國共產黨保山市委員會政策研究室2024年因公出國(境)費預算為0元,與上年持平。共計安排因公出國(境)團0個,因公出國(境)0人次。

    2024年和2023年本部門均無因公出國(境)工作安排,此項預算費用均為0元,無費用增減變化情況。

    (二)公務接待費

    中國共產黨保山市委員會政策研究室2024年公務接待費預算為7,200元,較上年減少100元,下降1.37%,國內公務接待批次為6次,共計接待80人次。同比下降1.37%。

    減少原因主要是堅決落實過苦日子的要求,大力減少剛性支出,努力節約日常經費開支.

    (三)公務用車購置及運行維護費

    中國共產黨保山市委員會政策研究室2024年公務用車購置及運行維護費為35,000元,與上年持平。其中:公務用車購置費0元,與上年持平;公務用車運行維護費35,000元,與上年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

    2024年和2023年本部門公務用車購置及運行維護費為35,000元,無增減變化。

    八、重點項目預算績效目標情況

    1.服務保山經濟社會高質量跨越式發展調查研究經費,績效目標:開展課題調研4個;形成對策建議3條;形成《保山政研參考》2期及以上供市委領導參考;領導批示圈閱3次。

    2.全面深化改革重大問題調查研究經費,績效目標:籌備召開市委深改委會議4次;籌備召開全市全面深化改革推進暨業務培訓會議1次;組織開展重大改革舉措落實情況督查調研4次;到省委改革辦匯報對接工作4次;市委改革辦工作人員參加省委改革辦和市級安排外出學習培訓;承接落實市委深改委和省委改革辦安排的其他工作任務。

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公”經費:包括因公出國(境)經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(3)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

    3.財政撥款收入指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    中國共產黨保山市委員會政策研究室2024年機關運行經費安排342,900元,與上年對比減少19,100元,下降5.28%,主要是堅決執行厲行節約,壓縮辦公費19,500元。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至2023年12月31日,中國共產黨保山市委員會政策研究室資產總額1,258,374元,其中,流動資產7,027元,固定資產1,251,347元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元。與上年相比,本年資產總額增加4,970.44元,其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;資產使用收入0元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年1月資產月報數。

    中國共產黨保山市委員會政策研究室部門預算公開編制說明20240228042925847.doc

    中國共產黨保山市委員會政策研究室2024年部門預算公開表20240228043002102.xls

    監督索引號53050000121800111

    責任編輯:錢秀英 編輯:段紹飛

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