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    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2022年度部門決算

    2023-09-20 09:07

    監督索引號53050000373901000

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2022年度部門決算

    目錄

    第一部分  中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分  2022年度部門決算表

    一、收入支出決算表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    二、國有資產占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

    (一)部門整體支出績效自評情況

    (二)部門整體支出績效自評表

    (三)項目支出績效自評表

    五、其他重要事項情況說明

    六、相關口徑說明

    第五部分  名詞解釋

    第一部分  中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    本部門經中共保山市委辦公室批準的“三定”方案為涉密文件,不予公開。

    (二)2022年度重點工作任務概述

    1.維護網絡意識形態安全,強化網上正面宣傳。

    2.抓互聯網內容管理,營造清朗網絡空間。嚴格落實《互聯網新聞信息服務管理規定》、《互聯網新聞信息服務許可管理實施細則》等法律法規,切實強化屬地管理責任。

    3.堅持攻防結合,提升重點目標網絡安全防護能力。

    4.堅持統籌協調,推進信息化建設重點工作。圍繞數字經濟三年行動計劃,牽頭推進數據資源體系建設,持續開展政務信息系統集約化建設。

    二、部門基本情況

    (一)機構設置情況

    本部門經中共保山市委辦公室批準的“三定”方案為涉密文件,不予公開。所屬單位1個,即:保山市大數據管理中心,為非獨立核算下屬事業單位。

    (二)決算單位構成

    納入中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

    (三)部門人員和車輛的編制及實有情況

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2022年末實有人員編制21人。其中:行政編制11人(含行政工勤編制1人),事業編制10人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員12人(含行政工勤人員1人),事業人員10人(含參公管理事業人員0人)。

    尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。

    實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

    第二部分  2022年度部門決算表

    (詳見附件)

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2022年度無政府性基金預算財政撥款收入,無政府性基金預算財政撥款安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表;無國有資本經營預算財政撥款收入,無國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2022年度收入合計5,124,237.78元。其中:財政撥款收入5,123,908.38元,占總收入的99.99%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入329.40元,占總收入的0.01%。與上年相比,收入合計增加974,454.15元,增長23.48%。其中:財政撥款收入增加974,485.76元,增長23.48%;上級補助收入較上年無增減變動;事業收入較上年無增減變動;經營收入較上年無增減變動;附屬單位上繳收入較上年無增減變動;其他收入減少31.61元,下降8.76%。主要原因一是年內在職人員基本工資調整、級別工資、崗位工資增加,補發2021年7-12月基礎績效獎,工資等基本支出收入增加199,785.21元;二是項目支出收入增加774,700.55元,其中:網絡運維經費增加724,700.55元,2021年招錄定向選調生一次性工作生活補貼資金增加50,000.00元;三是2022年稅務局退“三代”手續費較2021年減少,其他收入減少。

    二、支出決算情況說明

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2022年度支出合計5,123,908.38元。其中:基本支出3,311,998.88元,占總支出的64.64%;項目支出1,811,909.50元,占總支出的35.36%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加974,485.76元,增長23.48%。其中:基本支出增加199,785.21元,增長6.42%;項目支出增加774,700.55元,增長74.69%;上繳上級支出較上年無增減變動;經營支出較上年無增減變動;對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因一是年內在職人員基本工資調整、級別工資、崗位工資增加,補發2021年7-12月基礎績效獎,工資等基本支出增加199,785.21元;二是項目支出增加774,700.00元,其中:網絡運維經費增加724,700.55元,2021年招錄定向選調生一次性工作生活補貼資金增加50,000.00元。

    (一)基本支出情況

    2022年度用于保障中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,311,998.88元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,002,748.15元,占基本支出的90.66%,人均136,488.55元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費309,250.73元,占基本支出的9.34%,人均14,056.85元。

    (二)項目支出情況

    2022年度用于保障中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1,811,909.50元。其中:基本建設類項目支出0.00元。

    具體項目開支及開展工作情況:一是網絡運維經費1,761,909.50元,主要用于保障本地區網絡意識形態安全和網絡安全及保山市電子政務外網平穩運行,其中:辦公費12,000.00元,電費120,920.00元,差旅費40,134.50元,維修(護)費468,415.00元,租賃費372,080.00元,委托業務費707,000.00元,其他商品和服務支出(網絡安全宣傳)5,400.00元,辦公設備購置35,960.00元;二是2021年招錄定向選調生一次性工作生活補貼資金50,000.00元,主要用于發放2021年招錄定向選調生一次性工作生活補貼,其中:其他對個人和家庭的補助50,000.00元。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2022年度一般公共預算財政撥款支出5,123,908.38元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加974,485.76元,增長23.48%,主要原因一是年內在職人員基本工資調整、級別工資、崗位工資增加,補發2021年7-12月基礎績效獎,工資等基本支出增加199,785.21元;二是項目支出增加774,700.00元,其中:網絡運維經費增加724,700.55元,2021年招錄定向選調生一次性工作生活補貼資金增加50,000.00元。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(類)支出4,587,807.50元,占一般公共預算財政撥款總支出的89.54%。主要用于組織事務50,000.00元,其中:其他組織事務支出50,000.00元;網信事務4,537,807.50元,其中:行政運行1,832,318.44元、事業運行943,579.56元、其他網信事務支出1,761,909.50元。

    2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    8.社會保障和就業(類)支出298,051.20元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.82%。主要用于行政事業單位養老支出298,051.20元,其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出298,051.20元。

    9.衛生健康(類)支出223,364.68元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.36%。主要用于行政事業單位醫療223,364.68元,其中:行政單位醫療93,255.80元、事業單位醫療61,116.08元、公務員醫療補助68,992.80元。

    10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    11.城鄉社區(類)支出14,685.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%。主要用于其他城鄉社區支出14,685.00元,其中:其他城鄉社區支出14,685.00元。

    12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    14.資源勘探工業信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為41,000.00元,支出決算為34,774.83元,完成年初預算的84.82%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算30,463.83元,占總支出決算的87.60%;公務接待費支出決算4,311.00元,占總支出決算的12.40%,具體是國內接待費支出決算4,311.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:

    (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為41,000.00元,支出決算為34,774.83元,完成年初預算的84.82%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元;公務用車購置費支出決算為0.00元;公務用車運行維護費支出決算為30,463.83元,完成年初預算的87.04%;公務接待費支出決算為4,311.00元,完成年初預算的71.85%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2021年充值的公務用車加油卡及ETC充值款未用完,2022年未充值公務用車加油卡及ETC;受疫情影響,公務接待次數少。

    2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少503.00元,下降1.43%。其中:因公出國(境)費支出決算較上年無增減變動;公務用車購置費支出決算較上年無增減變動;公務用車運行維護費支出決算減少4,344.00元,下降12.48%;公務接待費支出決算增加3,841.00元,增長817.23%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2021年充值的公務用車加油卡及ETC充值款未用完,2022年未充值公務用車加油卡及ETC。

    (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

    1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于網絡意識形態安全及網絡安全工作調研、下鄉扶貧等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

    3.安排國內公務接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待中共云南省委網信辦工作調研、國家計算機網絡與信息安全管理中心云南分中心工作調研、昌寧縣委宣傳部工作對接、芒棒鎮城河社區工作對接發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2022年機關運行經費支出309,250.73元,比上年增加14,309.31元,增長4.85%,主要原因是:辦公費支出減少187.25元,印刷費支出減少1,956.00元,郵電費支出減少3,173.58元,差旅費支出增加3,853.00元,維修(護)費支出減少6,840.00元,會議費增加3,410.00元,培訓費支出增加5,856.00元,公務接待費支出增加3,841.00元,勞務費支出增加1,000.00元,工會經費支出增加9,969.14元,公務用車運行維護費支出減少4,344.00元,其他交通費用增加2,881.00元;會議費、培訓費等按需支出,2021年8月新入職1名選調生,工會經費等支出增加。部門機關運行經費主要用于保障中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務的日常公用經費,具體是:辦公費37,400.00元,印刷費2,000.00元,郵電費8,454.82元,差旅費11,053.00元,維修(護)費6,000.00元,會議費3,410.00元,培訓費5,856.00元,公務接待費4,311.00元,勞務費15,400.00元,工會經費60,309.08元,公務用車運行維護費30,463.83元,其他交通費用124,593.00元。

    二、國有資產占用情況

    截至2022年12月31日,中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室資產總額14,470,455.01元,其中,流動資產12,889.14元,固定資產11,157,590.88元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產3,271,140.00元,其他資產28,834.99元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加736,077.09元,其中固定資產增加724,692.96元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

    三、政府采購支出情況

    2022年度,部門政府采購支出總額51,573.83元,其中:政府采購貨物支出3,000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出48,573.83元。授予中小企業合同金額51,573.83元,占政府采購支出總額的100.00%。

    四、部門績效自評情況

    部門績效自評情況詳見附表。

    五、其他重要事項情況說明

    無。

    六、相關口徑說明

    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    (四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

    第五部分  名詞解釋

    部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

    財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

    事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

    經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

    機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    監督索引號53050000373901111

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2022年度部門決算公開報表20230919110157755.xls

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2022年度部門決算公開報告20230919110155602.doc

    責任編輯:錢秀英 編輯:李連杰

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