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    保山市委黨校2022年度項目支出績效自評報告

    2023-04-28 09:38

    2022年度項目支出績效自評報告

    (市委黨校校園整體搬遷建設補助經費項目)

    一、自評結論

    (一)自評得分

    作為財政資金預算使用管理的一項重要工作,我校切實加強績效管理,根據績效評價指標體系,中共保山市委黨校校園搬遷建設補助經費項目年度各項預期指標自評分為95分,綜合評價等級為“優秀”。

    (二)績效目標完成情況

    1.執行率情況。

    2022年共收到市委黨校校園整體搬遷建設補助經費項目260.00萬元,已執行260.00萬元,執行率為100%。

    完成的績效目標。

    按時按計劃支付工農民工工資不超預算安排,資金到位率等明細指標均已完成。

    未完成的績效目標。

    (三)存在的問題和原因分析

    1.存在問題:績效評價工作水平有待提升。

    2.建議:市財政局繼續加強對各部門申報項目的指導,使項目編制更加符合績效評價相關要求,適時開展培訓,提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作,重要意義的認識,牢固樹立績效管理理念,同時進一步提高績效評價工作方式、方法,將已完成的所有工作績效成果充分體現出來。

    (四)下一步擬改進措施及有關建議

    二、佐證材料

    (一)項目基本情況

    黨校是黨領導的培養黨的領導干部的學校,是黨委的重要部門,是培訓黨的各級領導的主要渠道,是黨的思想理論建設重要陣地,是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫。保山市委黨校于2017年7月底至9月底完成搬遷,10月正式在新校址辦學。實施保山市委黨校整體異地搬遷建設項目,是市委貫徹落實全國全省黨校工作會議精神的重要舉措,項目建成后,將使保山市委黨?;A設施建設滯后、辦學條件落后的狀況得到徹底改變,一舉成為全省基礎設施一流州市黨校。中共保山市委黨校是中共保山市委直屬的參照公務員法管理公益一類財政全額撥款事業單位,原定籌資方案資金未到位(浦發行基金1.39億元無法申請,發改委爭取資金未到位1300萬元),同時可研批復估算投資高出原會議紀要概算總投資部分(3000萬元)未明確具體的資金籌措計劃。項目資金缺口較大,農民工工資未得到完全支付,引起頻繁上訪和法律起訴事件,給社會造成了不安全、不穩定的因素,存在重大安全隱患。

    (二)自評工作開展情況

    根據《保山市財政局關于2022年度市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績〔2023〕2號)要求,我校高度重視項目績效自評工作,成立了績效自評工作組,明確任務分工,壓實工作責任,認真準備相關資料,圍繞項目目標,深入客觀進行分析評價,高質量地完成項目績效自評工作。

    (三)績效評價指標分析

    1.預算執行情況分析(包括完成情況和偏差原因等)。

    項目資金預算數260.00萬元,實際到位260.00萬元,資金執行260.00萬元,執行率100%。預算執行得分20分。

    績效目標完成情況分析(包括完成情況和偏差原因等)。

    (1)產出指標完情況。

    數量指標:搬遷建設項目工程已基本完成,新建、改造校園總面積87668平方米。

    時效指標:2021年完工,按時完工;項目預算進度執行率100%。均已完成。

    成本指標:按時按計劃支付工農民工工資不超預算安排,已完成。資金到位率100%。產出指標得分38分。

    (2)效益指標完成情況。

    社會效益指標:通過分期付款重點解決拖欠農民工工資問題,消除不穩定因素,為保山營造一個良好、有序、穩定的經濟社會環境。效益指標得分28分。

    (3)滿意度指標完成情況。

    讓農民工對我校支付力度的滿意率均達標85%,未達到預期目標。滿意度指標得分9分。

    偏差原因:項目資金缺口較大,原定籌資方案資金未到位(浦發行基金1.39億元無法申請,發改委爭取資金未到位1300萬元),同時可研批復估算投資高出原會議紀要概算總投資部分(3000萬元)未明確具體的資金籌措計劃。農民工工資未得到完全支付,給社會造成了不安全、不穩定的因素,存在重大安全隱患。通過市級財政每年安排部分資金,分期付款重點解決拖欠農民工工資問題,加大力度協調資金,讓拖欠的建設資金減少;保山市永昌投資開發有限公司以借款形式幫助市委黨校支付工程款。

    (四)上年度部門自評結果應用情況

    (五)其他需要說明的問題

    包括可能對項目績效產生影響的因素、往年績效評價發現問題整改情況等。

    中共保山市委黨校2022年度項目支出績效自評表(市委黨校校園整體搬遷建設補助經費).docx

    責任編輯:錢秀英 編輯:段紹飛

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