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    保山市委黨校2022年度部門整體支出績效自評報告

    2023-04-28 16:57

    2022年度部門整體支出績效自評報告

    一、部門基本情況

    (一)部門概況

    (1)基本情況

    2022年,保山市委黨校在市委的堅強領導下,深入貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記關于黨校辦學治校系列重要指示精神,緊緊圍繞市委、市政府工作大局和省委組織部、省委黨校辦學質量評估反饋意見,堅持以問題為導向、以教學為中心、以科研為支撐、以文化為靈魂、以校風為抓手,聚力提升理論闡釋力、發展聚合力、干部培訓力、基礎支撐力、陣地輻射力、黨校形象力,充分發揮干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢作用,為推動保山高質量跨越式發展貢獻了黨校力量。

    主要職能:(1)貫徹《中國共產黨黨校(行政學院)工作條例》《社會主義學院工作條例》《干部教育培訓工作條例》,以及相關法律法規。(2)發揮干部教育培訓主渠道作用,組織開展黨校、行政學院、社會主義學院范圍內的各級各類學員教育培訓,承辦黨委和政府以及相關部門舉辦的專題研討班,負責對學員在培訓期間的表現進行考核,提出考核意見。承辦各級各部門各單位委托舉辦的培訓班,開展黨校(行政學院)系統師資培訓。(3)加強馬克思主義基本理論研究,重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。(4)開展重大理論和現實問題研究,承擔黨委和政府決策咨詢服務。(5)以培養馬克思主義理論人才為主要目標,在國家批準的學科和專業學位類別內開展學位研究生教育。(6)開展同市(境)內外有關機構和組織的合作與交流,充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學等優質教育資源,開展對外干部教育培訓,擴大和提升保山知名度。加強對下級黨校(行政學校)的業務指導。(7)參與市委關于黨校(行政學院)工作政策以及干部培訓計劃的制定工作。(8)承擔中國共產黨隆陽區委員會黨校(隆陽區行政學校)相關職能職責。(9)完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

    (2)機構情況

    核定中國共產黨保山市委員會黨校(保山市行政學院、保山市社會主義學院)事業編制84名(含參照管理人員使用的事業編制29名)。其中,正處級領導職數1名:常務副校長1名(兼市行政學院常務副院長、市社會主義學院副院長、楊善洲干部學院副院長);副處級領導職數4名:副校長(行政學院副院長)4名;兼職副校長1名(不占市委黨校職數):楊善洲干部學院常務副院長兼副校長1名。內設機構科級領導職數26名:正科級領導職數13名(含機關黨委專職副書記1名、退休人員工作辦公室主任1名),副科級領導職數13名(含機關紀委書記1名、退休人員工作辦公室副主任1名)。

    (二)部門績效目標的設立情況

    中共保山市委黨校2022年部門績效目標緊緊圍繞履職效益、預算配置、預算執行、預算管理幾個方面設定全面支出績效目標。

    履職效益方面:認真做好干部培訓輪訓工作,充分挖掘辦學潛能,廣開辦學門路,力爭多辦班,努力爭取達到能充分體現主渠道地位的辦班規模,發揮培訓輪訓黨員領導干部主渠道作用,開展干部培訓,開展干部繼續教育,建設保山高素質干部隊伍,為推動保山實現跨越發展服務。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,堅持黨校姓黨、從嚴治校、質量立校,圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標,積極發揮干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢作用,思想政治武裝持續深化,干部教育培訓主渠道作用充分發揮,黨的理論教育和黨性教育主業主課定位有效落實,科研工作基礎支撐作用穩步提升,保障服務水平明顯提高,為培養造就忠誠干凈擔當的高素質專業化干部隊伍、推動保山干部教育培訓事業高質量跨越發展作出了積極貢獻。

    預算配置方面:部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學,年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密。預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行?;A信息完善、數據更新及時、依據真實完整?;局С霰U蠁挝徽_\轉,行使單位職能,完成日常工作。及時對人員、車輛、資產等信息進行動態更新工作,確?;A信息數據的及時性、準確性和完整性,保證基本支出預算無缺口。資金安排上確保重點支出安排,確保重點任務完成目標。

    預算執行方面:嚴格執行批復的各項支出預算,不擅自擴大支出范圍、提高開支標準,嚴格按照預算批復的支出用途使用資金。采取有效措施,加快預算執行進度,全年預算執行率達到100%,其中第一季度完成預算10%,第二季度完成預算40%,第三季度完成預算80%,10月底完成預算90%,11月底完成預算100%。采用工作考核、績效評價等方式加強對項目資金的監管。

    預算管理方面:進一步完善財務管理制度制定《保山市委黨校關于經費開支的規定》,在日常財務工作中認真執行中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室《關于印發<保山市進一步規范國內公務接待工作運行機制><保山市黨政機關國內公務接待管理實施細則>的通知》(保辦發〔2020〕79號)、保山市財政局中共保山市委組織部《關于印發《保山市市級機關培訓費管理辦法》的通知(保財行〔2020〕277號)》,本?!蛾P于印發<中共保山市委黨校差旅費管理細則>的通知》(保校字〔2020〕7號)、《關于印發<市委黨校會議管理規定>的通知》(保校字〔2014〕21號)、《關于印發<中共保山市委黨校財務管理辦法>的通知》(保校字〔2020〕56號)、保山市財政局《關于轉發<云南省財政廳關于實施公務機票購買管理改革事項>的通知》(保財采〔2015〕10號)、等財務管理制度,辦公室會同直屬單位黨委對支出事項進行監督。按照相關預決算公開規定,按時完成部門“三公經費”預算公開及部門決算公開。嚴格按照《行政單位國有資產管理暫行辦法》、《事業單位國有資產管理暫行辦法》,對部門國有資產及時進行登記、管理、清查,維護國有資產安全完整,實現合理配置充分有效利用。

    (三)部門整體收支情況

    2022年度中共保山市委黨校部門年初預算總收入2,233.20萬元,決算總收入2,233.20萬元,其中:財政撥款收入2233.20萬元(其中,政府性基金預算財政撥款收入0萬元,一般公共預算財政撥款收入2,233.20萬元)。

    總支出2,235.86萬元,包括:按支出性質分,基本支出1,563.45萬元,項目支出672.41萬元,按支出經濟分類分,工資福利支出1,399.88萬元,商品服務支出500.31萬元,對個人和家庭的補助支出53.37萬元,其他資本性支出279.64萬元。

    (四)部門預算管理制度建設情況

    我校緊緊依靠市委、市政府的堅強領導和各部門的大力支持,以全面貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神為重要契機,全力推進各方面工作,圓滿完成了各項任務,為建設能夠擔當保山實現跨越發展歷史重任的高素質干部隊伍作出了積極努力,使我校實現跨越發展有了一個良好開局。為進一步優化財政資源配置,強化部門績效管理責任意識,市委黨校按照全面實施預算績效管理的新形勢、新要求,聚焦預算績效結果應用這一關鍵環節,采取多項措施突出抓好結果應用,充分發揮預算績效結果“指揮棒”作用。2022年,市委黨校嚴格執行《中共保山市委黨校預算績效目標管理暫行辦法》,將部門內部績效目標審核、運行監控、評估、評價等結果在預算申報、完善政策和改進管理等方面進行應用,以“應用方式具體化、應用程序規范化、應用標準量化、應用責任硬化”的要求,擰緊責任螺絲、完善責任鏈條。

    二、績效自評工作情況

    (一)績效自評目的

    通過對項目開展情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況進行自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標,以績效目標為基礎,以績效運行跟蹤監控和績效評價為手段,以結果應用為保障,以改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本為目標,建立管理科學、運轉高效的全過程預算績效管理體系。檢驗資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因,及時總結經驗,改進管理措施,有效提高財政資金管理水平和使用效益。同時為以后年度財政資金投入提供參考依據。

    (二)自評組織過程

    根據《保山市財政局關于2022年度市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績〔2023〕2號)要求,我校高度重視項目績效自評工作,成立了績效自評工作組,明確任務分工,壓實工作責任,認真準備相關資料。及時召開績效自評工作專題會議,制定部門整體支出績效自評實施方案。確定績效自評項目后,各部門負責提供績效自評涉及的各部門實施的項目相關資料,確保項目績效自評嚴格按照年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標,確定了自評指標體系。認真準備相關資料,深入客觀進行分析評價,圓滿完成項目績效自評工作。

    三、評價情況分析及綜合評價結論

    2022年,我校將部門整體支出績效評價作為財政預算資金使用管理的一項重要工作,切實加強預算收支管理,全面梳理內部管理流程,建立健全內部管理制度,有效提升了部門整體支出管理水平。根據部門整體支出績效評價指標體系,2022年度自評綜合得分為94分,評價等級為“優”。

    (一)投入情況分析

    認真貫徹黨和國家的方針政策及市委、市政府有關要求,不斷推進預算管理體制改革,進一步調整支出結構,統籌安排預算資金,確保工資性支出和機構運轉的基本需要,盡量壓縮非生產性支出,圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作。

    按照績效目標設定,2022年總投入項目資金672.41萬元,根據項目的實施情況,年度內實際撥付為672.41元。實際到位率100%。

    (二)過程情況分析

    管理制度健全,具體相應的業務管理制度,業務管理制度合法、合規、完整;制度執行有效,遵守相關法律法規和業務管理制度。一是嚴格按照培訓相關管理規定,堅持教學科研一體化,教學水平得到提高,辦班效果明顯,反映良好;二是基礎設施建成并投入使用,遷建項目建成并投入使用,使市委黨校辦學條件發生徹底改變,基礎設施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列,實現了歷史性跨越,把黨校建設發展及全市干部教育培訓平臺建設推升到了一個新的歷史起點上。項目管理可控,具有相應的管理措施。

    資金使用嚴格按照相關文件精神辦理。資金使用合規,符合文件的規定,有完整的資金審批程序和撥付手續。

    會計核算符合規范要求,相關材料完整。

    (三)產出情況分析

    市委黨校全年共規范舉辦各類培訓班96期,培訓40294人次,2022年內省級立項11項(省委黨校2項、省社院9項)、市委宣傳部保山新型智庫聯盟課題立項8項(結項5項)、校級立項11項(校內立項8項)。實現課題立項27項,比2021年增加7項;已完成課題結項16項。其中,省委黨校課題結項2項,省社會主義學院課題結項9項(含3項重點課題)、市委宣傳部新型智庫課題結項5項(含1項重點課題)。同時,學校黨史黨性教育基地開展教育53期、3019人次,全校組織“六進”宣講130多場、受眾10000多人次,完成5個在職研究生班315名研究生的教學管理服務工作。緊扣保山經濟社會發展進程中的實踐成就和鮮活經驗,組織市委黨校多個教研室以團隊之力,總結提煉出5個“好案例”運用于課堂教學,增強了干部教育培訓的針對性和實效性?!侗I绞形h校講義精選》出版,在各類報刊發表理論調研文章41篇。舉辦第二屆保山市黨校系統精品課樣板課評選活動,評出1門樣板課、3門精品課、6門優秀課,參加省委組織部第三屆“好課程、好案例、好故事”評選活動,2項獲省委組織部三等獎(1項好課程、1項好案例)、1項獲省社院優質課。我校重視課題調研工作,并形成決策咨詢報告,已提交相關決策咨詢報告10份。

    每項工作開展的各種經費支出不超預算安排,2022年因為疫情原因,承接班次較少,部分非稅收入用于彌補了黨校搬遷建設項目,辦公經費減少,資金困難,培訓教材2022年未開發,非稅收入用于彌補辦公經費不足和承接各類培訓班的成本開支沒有達到預期目標值。

    (四)效果情況分析

    黨校作為培養黨的領導干部的學校,培訓輪訓黨的各級領導干部的主渠道,黨的思想理論建設的重要陣地,黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫,深刻學習領會習近平總書記考察云南重要講話的精神實質和豐富內涵,根據《黨校(行政學院)工作條例》關于新時代黨校工作的四個定位,發揮好干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢作用,緊緊圍繞全市工作大局和保山“三城”建設目標,增強人才培養的責任感和服務意識。通過各種各類培訓加強管理,切實提高全市黨員干部政治能力、調查研究能力、科學決策能力、改革攻堅能力、應急處突能力、群眾工作能力、抓落實能力,為實現保山高質量跨越發展提供智力支持和人才保障。持續挖掘潛力,全面打造一批現場教學點、編寫一批培訓教材、開發一批精品課程、總結一批經典案例,豐富教學培訓;做好黨的理論創新的宣講、闡釋工作;申報和發布校級課題,為市委、政府科學科學決策提供參考建議,發揮好“研究機構”、“思想庫”作用。在后勤保障服務上達到“接的進來、服務優質、安全舒適”標準,為全校教職員工及到校參訓學員在校的工作、學習、生活得到有效保障。

    四、存在的問題和整改情況

    存在問題:

    1.預算執行情況管理不到位。我單位未嚴格對預算執行分季度情況進行考核和評價,存在預算執行情況管理不到位的問題。

    2.績效目標設立不夠明確、細化和量化。雖然設立了項目資金績效目標,但目標不夠明確、細化和量化。

    3.制度建設和規范化管理有待加強。

    整改情況:

    1.按照市財政局的工作部署,進一步加強與市財政預算編報、審核的銜接,強化內部預算支出管理、跟蹤,按月對預算執行情況分析,切實加快預算執行進度。

    2.認真做好績效目標的編制。進一步加強預算管理意識,嚴格按照績效目標編制的相關制度和要求,績效目標盡可能的全面、細化,進一步提高績效目標設立的科學性。

    3.加強制度建設。對預算績效管理的對象和內容、預算績效管理職責、績效目標管理、績效運行監控管理、績效評價管理及績效評價結果反饋和應用管理方面進行規定。

    五、績效自評結果應用情況

    我校緊緊依靠市委、市政府的堅強領導和各部門的大力支持,以全面貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神為重要契機,全力推進各方面工作,圓滿完成了各項任務,為建設能夠擔當保山實現跨越發展歷史重任的高素質干部隊伍作出了積極努力,使我校實現跨越發展有了一個良好開局。

    堅持改進作風、純潔隊伍、凈化風氣、提升能力,機關黨的建設和隊伍思想政治建設、業務能力建設取得新的成績和進步,為正確有效履行黨校職責提供了堅強的思想政治保證和組織保證。

    積極發揮主渠道主陣地作用,推動培訓、教學、科研齊頭并進、形成鼎立之勢,為建設高素質干部隊伍、推動保山跨越發展作出了應有貢獻。

    行政管理、后勤服務水平進一步提高,機關運轉協調有序,為履行好培訓、教學、科研職能提供了有力保障。因此自評為優秀。

    六、主要經驗及做法

    項目實施領導重視是前提,年初預算方案結合實際、有政策依據、科學、合理、有針對性和操作性強是基礎,制定項目和資金管理辦法以及建立和完善與項目有關的政策是保障,過程監督、指導、檢查和項目績效評價是項目得以順利實施并取得實施效果和達到預期目的關鍵。

    七、其他需說明的情況

    中共保山市委黨校2022年度整體支出績效自評表.docx

    責任編輯:錢秀英 編輯:段紹飛

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