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    2022年度保山市文學藝術界聯合會整體支出績效自評報告

    2023-04-28 15:30

    2022年度保山市文學藝術界聯合會整體支出績效自評報告

    一、部門基本情況

    (一)部門概況

    保山市文聯2022年年末機構數1個,為群團機構序列,正處級。內設3個機構(正科級),分別是:辦公室、創聯科、編輯部。在職人員編制11人,其中:行政編制0人,工勤人員編制1人,事業編制10人。根據《中共保山市委機構編制委員會辦公室關于調整規范保山市文學藝術界聯合會機關機構編制事項的通知》(保編辦〔2022〕106 號)文件,市文聯的主要職責是:

    1.貫徹黨的文藝路線方針政策和市委、市政府關于文藝工作的決策部署,堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針,堅持創造性轉化、創新性發展,不斷增強保山高質量發展的精神力量。

    2.堅持黨對文藝工作的全面領導,堅持以人民為中心的創作導向,組織文藝創作和文藝活動;引導廣大文藝工作者聽黨話、跟黨走,深入基層、扎根人民,協調組織各團體會員積極開展各類文藝活動,統籌安排各團體會員間的有關事宜。

    3.認真履行團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權的基本職責,自覺承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務,講好中國故事,弘揚中國精神,凝聚中國力量。

    4.負責對市級各文藝家協會、縣(市、區)文聯的聯絡、協調、指導、服務工作,聽取有關方面反映文藝界的情況和意見。認真制定和實施全市文藝工作發展規劃和年度計劃并組織實施。

    5.組織召開保山市文學藝術界聯合會代表大會、全委會、常委會,組織召開全市文聯系統的工作和文藝人才學術研討等會議。負責指導市級各文藝家協會的筆會、研討會、展演、培訓、交流采風等活動的策劃與實施。

    6.為全市廣大文藝工作者服務,依法維護文藝工作者的合法權益,尊重和保護作者的創造性勞動成果。

    7.溝通和加強文藝界與社會各界的聯系,努力擴大對外文化傳播和文化交流,組織開展各類文藝交流活動,為提高保山的知名度和促進保山經濟社會發展而努力。

    8.了解掌握我市文學藝術創作動態,制定激勵措施,組織有利于多出優秀人才,多出優秀作品的評獎活動。

    9.主辦文學刊物《高黎貢》。

    10.完成市委、市政府和上級文聯交辦的其他工作任務。

    (二)部門績效目標的設立情況

    1. 目標設定。

    (1)績效目標合理性;

    (2)績效指標明確性。

    2. 預算配置。

    (1)在職人員控制率;

    (2)重點支出安排率;

    (3)“三公經費”變動率。

    3. 預算執行。

    (1)預算完成率;

    (2)預算調整率;

    (3)支付進度率。

    4. 預算管理。

    (1)管理制度健全性;

    (2)資金使用合規性;

    (3)預決算信息公開性。

    5. 資產管理。

    (1)管理制度健全性;

    (2)資產管理安全性。

    6. 職責履行。

    (1)實際完成率;

    (2)完成及時率;

    (3)質量達標率。

    7. 履職效益。

    (1)經濟效益;

    (2)社會效益;

    (3)生態效益;

    (4)社會公眾或服務對象滿意度。

    (三)部門整體收支情況

    保山市文聯2022年收入242.14萬元,財政撥款收入242.14萬元,2022年支出242.14萬元,財政撥款支出242.14萬元,其中基本支出213.68萬元,項目經費支出28.46萬元。具體項目經費有:臨聘人員經費7.2萬元,保山市文學藝術界聯合會第五次代表大會會議經費13.26萬元,其他運轉—文藝事業補助經費8.00萬元。

    (四)部門預算管理制度建設情況

    近年來,市文聯根據績效自評的結果和取得的經驗,相繼出臺了一系列預算管理和財務管理的規章制度:《保山市文聯財務管理制度》《保山市文聯厲行節約反對浪費規定》《保山市文聯部門預算管理辦法(試行)》《保山市文聯收支管理辦法(試行)》《保山市文聯資產管理辦法(試行)》《保山市文聯所屬協會經費管理辦法(試行)》《保山市文聯所屬協會經費報賬制度》等,細化了上級有關部門的要求,完善了預算編制的方式、方法和有效性,提高了預算管理的科學性和支出的實效性。

    二、績效自評工作情況

    (一)績效自評目的

    市文聯通過對項目資金使用情況、管理情況、績效表現情況的自我評價,了解履職效益是否明顯、預算配置是否科學、預算執行是否有效、預算管理是否規范,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

    (二)自評組織過程

    根據《保山市財政局關于2022年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》要求,安排專人負責此項工作,要求辦公室、編輯部和創聯科共同做好績效評價,在規定時間內上報市財政局并公開。

    三、評價情況分析及綜合評價結論

    (一)投入情況分析

    保山市文聯2022年度項目資金28.46萬元,均按照規定的程序申請設立,所提交的文件、材料均符合相關要求。

    (二)過程情況分析

    保山市文聯的項目均按照預算執行,根據實際情況來適當調整年初預算,以實現能有效的運用項目經費。按照政府采購的程序完成采購。部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定。按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息。

    (三)產出情況分析

    2022年保山市文學藝術界聯合會財政撥款收入按支出性質和經濟分類為:基本支出213.68萬元,主要用于人員工資支出及日常工作運轉;項目支出28.46萬元,其中臨聘人員經費7.2萬元,用于支付政府購買人員工資(2022年,保山市文聯臨時聘用政府購買服務人員1人);保山市文學藝術界聯合會第五次代表大會會議經費13.26萬元,主要用于會議費用支付第五次代表大會的會議費用;其他運轉—文藝事業補助經費8.00萬元,主 要用于《高黎貢》2期刊物費用的支付及保障單位日常運轉、開展各項文藝活動。

    (四)效果情況分析

    2022年,市文聯按照預算管理和支出績效的要求,嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環節工作進行審批,確保項目資金預算到位、使用到位、落實到位。同時,在項目實施的全過程中,指定專人對項目進行監督,按時、按質、按量完成項目績效指標,確保了文聯各項工作的正常有序開展。

    四、存在的問題和整改情況

    市文聯的支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優化,績效自評組織實施還不夠規范等問題,在今后的工作中,市文聯將進一步加以改進和完善。

    五、績效自評結果應用情況

    (一)及時反饋、報送績效自評結果,做好績效評價信息管理工作。

    (二)充分應用自評結果,針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,完善項目資金管理制度,提高項目資金使用效益。

    (三)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要因素。

    六、主要經驗及做法

    (一)強化認識,重視績效自評工作。預算績效評價是部門提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領導,總結自評工作經驗,嚴格落實績效管理責任,才能保質保量完成績效自評工作任務。

    (二)強化質量,規范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系,認真收集整理評價基礎數據資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。

    (三)強化落實,按時完成績效自評工作。在預算績效管理過程中,要統籌安排好各個環節的工作,進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓和指導,才能按要求完成本部門績效自評工作。

    七、其他需說明的情況

    無。

    保山市文學藝術界聯合會2022年整體支出績效自評表.docx

    責任編輯:錢秀英 編輯:段紹飛

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