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    中共保山市委網信辦2022年度項目支出績效自評報告 (網絡運維經費)

    2023-04-27 09:22

    中共保山市委網信辦2022年度項目支出績效自評報告

    (網絡運維經費)

    一、自評結論

    (一)自評得分

    此次績效評價,部門年初制定目標基本實現,重點評價數量和質量均達到預期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經逐項對照自評,自評得分98.00分,本次績效評價各項工作自評結果:優秀。

    (二)績效目標完成情況

    1.產出指標完成情況

    (1)數量指標:我市電子政務外網完成市直、4縣(市、區)、78個鄉鎮電子政務網覆蓋單位全年接入、管理和維護。完成與中央到省、市、縣(區)、鄉鎮、乃至部分行政村1511個(SSL VPN)點位的全網對接。維護管理好12個部門視頻會議網絡、8個部門MPLS-VPN專線的正常運行。服務對象1607個單位,滿意度90%。目前在網運行路由器723臺、交換機20臺、安全設備28臺、服務器56臺、MCU4個、錄播2個、云平臺兩套,5套存儲、25個擴展柜,20個業務系統,8個部門MPLS-VPN專線,12個部門視頻會議網絡。

    (2)質量指標:保山市電子政務機房年內未發生重大網絡安全事故。

    2.效益指標完成情況

    (1)社會效益指標:舉行及參與網絡安全宣傳周系列活動,全市活動線上線下參與10萬人次,發放網絡安全宣傳冊1萬余份,網絡安全知曉率90%。效益指標完成較好。

    (2)可持續影響指標:支撐全市OA系統正常運轉,電子政務外網暢通。

    3.滿意度指標完成情況

    服務對象滿意度指標達到90%。

    (三)存在的問題和原因分析

    2022年,績效目標已完成,但項目資金支出進度緩慢。原因為在支出相關項目資金時,向財政局申請支付項目資金審批進度較慢,未支付資金已納入2023年預算。

    (四)下一步擬改進措施及有關建議

    1.下一步擬改進措施:在下一步的工作中,我辦將加強預算編制的前瞻性,科學合理地編制年度預算,進一步健全項目管理責任制,強化實施主體責任,加大跟蹤管理力度,督促項目按期完成目標任務,加快資金支付進度。

    2.有關建議:一是統籌協調,提高資金使用績效的關節點。切實提高資金使用績效,找到突破口與關節點。二是加強隊伍建設。抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業務指導,培育項目建設專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍,組建專家隊伍,并加強業務培訓。

    二、佐證材料

    (一)項目基本情況

    根據市財政局要求,2022年申報網絡運維經費項目,包含:

    1.保山市電子政務業務方面:一是全市電子政務外網的規劃、建設和管理工作;二是全市電子政務外網項目、云平臺及數據中心機房等基礎設施的建設、管理及運維工作,并承擔對上對下的溝通協調職責;三是電子政務外網核心設備及網絡安全防護工作;四是自2003年全省電子政務外網建設啟動以來省級配發和市級購買的電子政務外網相關設備資產的管理工作;五是由市委網信辦做好管理工作,確保全市電子政務外網設備、省到市骨干網絡及到各部門各單位、到鄉(鎮)網絡的正常運行。

    2.網絡意識形態安全和網絡安全工作方面:一是強化正面宣傳。圍繞市委市政府的中心工作,網上正能量宣傳和互聯網應急響應工作。二是抓互聯網內容管理,促進信息服務健康有序發展。三是抓信息化建設,筑牢網絡安全防線。

    (二)自評工作開展情況

    1.前期準備

    (1)成立由辦領導為組長的機關支出績效自評領導小組,負責績效自評的領導管理工作。

    (2)領導小組下設辦公室在綜合科,負責支出績效自評工作的具體組織、協調工作。

    2.組織實施

    (1)由相關業務科室負責,聽取相關人員情況介紹,實施前期調研工作,充分了解評價資金的有關情況。

    (2)由相關業務科室負責,收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料。

    (3)由相關業務科室負責,根據了解到的情況和收集到的資料,并結合實際情況,制定符合實際的評價指標體系和自評方案。

    3.實施評價

    (1)相關業務科室人員在財務人員的全力配合下,根據自評方案對所掌握的有關資料進行分類、整理和分析。

    (2)根據部門預期績效目標設定的情況,審查有關對應的業務資料。根據部門預算安排情況,審查有關對應的收支財務資料。

    (3)根據業務資料、財務資料,按照自評方案對履職效益或質量做出評判。

    (4)對照評價指標體系與標準,通過分析相關評價資料,對項目支出績效情況進行綜合性評判并計算打分。

    (5)形成評價結論并撰寫自評報告。

    (三)績效評價指標分析

    1.預算執行情況分析(包括完成情況和偏差原因等)。

    2022年,網絡運維經費年初預算數2400000.00元,調整預算數1761909.50元,實際使用項目資金—網絡運維經費1761909.50元,其中:商品和服務支出1725949.50元(辦公費12000.00元,電費120920.00元,差旅費40134.50元,維修(護)費468415.00元,租賃費372080.00元,委托業務費707000.00元,其他商品和服務支,5400.00元),資本性支出35960.00元(辦公設備購置35960.00元),預算執行率為100.00%。

    與年初預算偏差原因是:2022年因資金支付程序,保山市電子政務系統平臺及線路租費(電信)、保山市電子政務機房運維費等未支付,納入2023年預算支付。

    2.績效目標完成情況分析(包括完成情況和偏差原因等)。

    1.產出指標完成情況

    (1)數量指標:我市電子政務外網完成市直、4縣(市、區)、78個鄉鎮電子政務網覆蓋單位全年接入、管理和維護。完成與中央到省、市、縣(區)、鄉鎮、乃至部分行政村1511個(SSL VPN)點位的全網對接。維護管理好12個部門視頻會議網絡、8個部門MPLS-VPN專線的正常運行。服務對象1607個單位,滿意度90%。目前在網運行路由器723臺、交換機20臺、安全設備28臺、服務器56臺、MCU4個、錄播2個、云平臺兩套,5套存儲、25個擴展柜,20個業務系統,8個部門MPLS-VPN專線,12個部門視頻會議網絡。

    (2)質量指標:保山市電子政務機房年內未發生重大網絡安全事故。

    2.效益指標完成情況

    (1)社會效益指標:舉行及參與網絡安全宣傳周系列活動,全市活動參與10萬人次,發放網絡安全宣傳冊3萬余份,網絡安全知曉率90%。效益指標完成較好。

    3.滿意度指標完成情況

    服務對象滿意度指標達到90%。

    績效目標已完成,無偏差。

    (四)上年度部門自評結果應用情況

    1.針對本部門績效自評中存在的問題,增強單位的績效評價主體責任意識,制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理,切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

    2.建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

    3.我辦將嚴格按照上級部門及市財政局相關要求,采取相應措施,認真做好項目經費預算、管理和使用等工作。為了持續提高資金的使用效率,我辦將加強績效管理制度和流程的建設,進一步深化、完善績效管理體系,加強項目實施過程中的監督審核,建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制,確保資金安全高效使用。把績效評價結果與預算安排結合起來,加大評價結果向社會公開的力度。

    (五)其他需要說明的問題

    無。

    中共保山市委網信辦2022年度項目支出績效自評報告(網絡運維經費).doc

    中共保山市委網信辦2022年度項目支出績效自評表(網絡運維經費).doc

    責任編輯:錢秀英 編輯:李連杰

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