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    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2023年部門預算編制說明

    2023-04-14 17:37

    監督索引號53050000373900000

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2023年預算公開目錄

    第一部分  中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2023年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、市對下專項轉移支付情況

    六、政府采購預算情況

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    第二部分  中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2023年部門預算表

    一、財務收支預算總表

    二、部門收入預算表

    三、部門支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

    六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

    八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

    九、項目支出績效目標表

    十、政府性基金預算支出預算表

    十一、部門政府采購預算表

    十二、部門政府購買服務預算表

    十三、市對下轉移支付預算表

    十四、市對下轉移支付績效目標表

    十五、新增資產配置表


    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2023年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    本部門經中共保山市委辦公室批準的“三定”方案為涉密文件。

    (二)機構設置情況

    本部門經中共保山市委辦公室批準的“三定”方案為涉密文件。

    (三)重點工作概述

    1.維護網絡意識形態安全,強化網上正面宣傳;

    2.抓互聯網內容管理,營造清朗網絡空間;

    3.抓信息化建設,助力保山高質量發展;

    4.推進技術體系建設,夯實網信工作基礎。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截止2022年12月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制21人,其中:行政編制10人,工勤人員編制1人,事業編制10人。在職實有22人,其中:財政全額保障22人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

    離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

    車輛編制1輛,實有車輛1輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2023年部門財務總收入6,690,700元,其中:一般公共預算6,690,700元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,非同級財政撥款0元,其他收入0元。

    部門財務總收入比上年預算增加1,668,600元,同比增長33.23%。主要原因分析:1.2022年內基本工資增加且基礎績效獎按月隨工資一起發放,因此工資、行政事業單位養老保險繳費支出等增加455,800元;2.因工作需要,2023年申報網絡意識形態安全和網絡安全補助資金700,000元,保山市電子政務業務補助資金2,412,800元,保山市電子政務機房核心網絡系統密碼應用補助資金500,000元,項目支出增加1,212,800元。

    (二)財政撥款收入情況

    2023年部門財政撥款收入6,690,700元,其中:本年收入6,690,700元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款6,690,700元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

    部門財政撥款收入比上年預算增加1,668,600元,同比增長33.23%。主要原因分析:1.2022年內基本工資增加且基礎績效獎按月隨工資一起發放,因此工資、行政事業單位養老保險繳費支出等增加455,800元;2.因工作需要,2023年申報網絡意識形態安全和網絡安全補助資金700,000元,保山市電子政務業務補助資金2,412,800元,保山市電子政務機房核心網絡系統密碼應用補助資金500,000元,項目支出增加1,212,800元。

    四、預算單位支出情況

    2023年部門預算總支出6,690,700元。財政撥款安排支出6,690,700元,其中:基本支出3,077,900元,比上年預算增加455,800元,同比增長17.38%,主要原因分析:2022年內基本工資增加且基礎績效獎按月隨工資一起發放,因此工資、行政事業單位養老保險繳費支出等增加;項目支出3,612,800元,比上年預算增加1,212,800元,同比增長50.53%,主要原因分析:因工作需要,2023年申報網絡意識形態安全和網絡安全補助資金700,000元,保山市電子政務業務補助資金2,412,800元,保山市電子政務機房核心網絡系統密碼應用補助資金500,000元,項目支出增加。

    財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

    1.一般公共服務支出—網信事務—行政運行支出1,770,200元,主要用于行政人員工資支出及辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、會議費、勞務費、工會經費等公用經費支出;

    2.一般公共服務支出—網信事務—一般行政管理事務支出700,000元,主要用于網絡宣傳和正能量引導、生態治理、網絡信息安全、網絡安全攻防演練、短視頻大賽,開展工作所需的差旅費、會議費、培訓費等支出;

    3.一般公共服務支出—網信事務—事業運行支出774,600元,主要用于事業人員工資支出;

    4.一般公共服務支出—網信事務—其他網信事務支出2,912,800元,主要用于保障全市電子政務外網系統平臺及線路平穩運行的機房水電費、電子政務線路租費、機房運行維護費、互聯網寬帶租費、電子政務外網專線租費、相關安全設備和軟件維保、相關電子政務外網設備購置、核心網絡系統安全設備密碼應用軟硬件升級等支出;

    5.社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出322,500元,主要用于職工基本養老保險繳費支出;

    6.衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療支出84,800元,主要用于行政人員職工基本醫療保險繳費支出;

    7.衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療支出48,400元,主要用于事業人員職工基本醫療保險繳費支出;

    8.衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助支出69,200元,主要用于職工公務員醫療補助繳費支出;

    9.衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出8,200元,主要用于職工大病醫療保險、工傷保險繳費支出。

    五、市對下專項轉移支付情況

    無。

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目11個,政府采購預算總額877,600元,其中:政府采購貨物預算816,000元、政府采購服務預算61,600元、政府采購工程預算0元。(注:《政府購買服務預算表12》相關內容不在此處反映)

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計41,000元,與上年持平,具體變動情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2023年因公出國(境)費預算為0元,與上年持平,預計共安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

    2023年未安排因公出國(境)事項,與2022年持平,無變化。

    (二)公務接待費

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2023年公務接待費預算為6,000元,與上年持平,國內公務接待批次約8次,共計接待約60人次。

    根據2022年公務接待支出情況及嚴控“三公”經費支出要求,公務接待費用與2022年預算數持平,無變化。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2023年公務用車購置及運行維護費為35,000元,與上年持平。其中:公務用車購置費0元,與上年持平;公務用車運行維護費35,000元,與上年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

    公務用車購置及運行維護費與2022年預算數持平,無變化。

    八、重點項目預算績效目標情況

    1.網絡意識形態安全和網絡安全補助資金,績效目標:一是建立工作制度,開展網上宣傳引導;二是抓互聯網內容管理,促進信息服務健康有序發展,維護全市網絡意識形態安全;三是抓信息化建設,筑牢網絡安全防線,開展護網行動,開展相關網絡安全檢查,維護全市網絡安全。

    2.保山市電子政務業務補助資金,績效目標:一是全市電子政務外網的規劃、建設和管理工作;二是全市電子政務外網項目、云平臺及數據中心機房等基礎設施的建設、管理及運維工作,并承擔對上對下的溝通協調職責;三是電子政務外網核心設備及網絡安全防護工作;四是自2003年全省電子政務外網建設啟動以來省級配發和市級購買的電子政務外網相關設備資產的管理工作;五是確保全市電子政務外網設備、省到市骨干網絡及到各部門各單位、到鄉(鎮)網絡的正常運行。

    3.保山市電子政務機房核心網絡系統密碼應用補助資金,績效目標:完成保山市電子政務機房核心網絡安全組件支持國密算法設備購置,現有安全設備軟硬件升級支持國密算法,保障機房核心網絡安全性、可靠性。

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2023年機關運行經費安排335,900元,較上年減少2,500元,下降0.74%,主要原因分析:使用一般公用經費支出的殘疾人就業保障金預算增加,機關運行經費減少。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至2022年12月31日,中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室資產總額14,470,455.01元,其中,流動資產12,889.14元,固定資產11,157,590.88元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產3,271,140元,其他資產28,834.99元。與上年相比,本年資產總額增加736,077.09元,其中固定資產增加724,692.96元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;資產使用收入0元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年12月(2023年1月上報)資產月報數據。

    監督索引號53050000373900111

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2023年部門預算公開表20230412111737468.xls

    中國共產黨保山市委員會網絡安全和信息化委員會辦公室2023年部門預算編制說明20230412111730308.doc

    責任編輯:錢秀英 編輯:李連杰

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