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    中國共產黨保山市委員會宣傳部2023年部門預算編制說明

    2023-04-14 16:02

    監督索引號53050000373300000

    中國共產黨保山市委員會宣傳部2023年預算公開目錄

     

    第一部分  中國共產黨保山市委員會宣傳部2023年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、市對下專項轉移支付情況

    六、政府采購預算情況

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    第二部分  中國共產黨保山市委員會宣傳部2023年部門預算表

    一、財務收支預算總表

    二、部門收入預算表

    三、部門支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

    六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

    八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

    九、項目支出績效目標表

    十、政府性基金預算支出預算表

    十一、部門政府采購預算表

    十二、部門政府購買服務預算表

    十三、市對下轉移支付預算表

    十四、市對下轉移支付績效目標表

    十五、新增資產配置表

     

    中國共產黨保山市委員會宣傳部2023年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    1.負責組織全市貫徹落實中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃,研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關政策和事業發展規劃,統籌協調推進全市宣傳思想文化領域法治建設,按照市委的統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

    2.統籌協調全市黨的意識形態工作,組織協調全市意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,結合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關部門分析、研究、通報意識形態領域情況。

    3.統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

    4.負責規劃組織全市思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,指導協調編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

    5.統籌分析研判和引導社會輿論,指導協調市級各新聞單位工作,組織全市突發公共事件應急新聞工作。

    6.統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展,監督管理出版物內容和質量,監督管理印刷業,管理著作權,管理新聞出版行政事務,組織協調有關行政審批工作。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責有關市內報刊社、通訊社分支機構和記者站等的監督管理,負責全市新聞記者證的管理。

    7.從宏觀上統籌指導協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作。統籌協調數字新媒體的建設與管理。

    8.從宏觀上統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產,協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。

    9.擬訂全市電影業的管理政策并督促落實,負責管理電影行政事務,指導監管電影放映等有關工作,指導協調全市性重大電影活動。

    10.對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策建議,統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展,指導協調國有文化資產監管工作。負責管理市級文化事業建設費和文化產業等專項資金。

    11.統籌指導全市輿情信息工作,組織協調開展輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態。

    12.統籌協調全市對外宣傳工作,組織全市貫徹落實中央、省委對外宣傳工作戰略、重大方針政策和對外宣傳事業發展總體規劃,指導協調有關部門研究擬訂全市對外宣傳工作相關政策和事業發展規劃。統籌組織對外傳播能力建設,協調全市對外文化交流、中華文化走出去等工作。

    13.組織協調涉及港澳新聞宣傳和輿論工作,協同有關部門開展涉臺問題的宣傳工作。

    14.統籌協調組織開展全市新聞發布工作,承擔市委新聞發布有關組織協調工作,負責市政府新聞發布組織實施工作,指導協調市級各部門和各縣(市、區)的新聞發布工作,推動新聞發言人制度建設。擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。

    15.負責聯系市內外對外宣傳單位和媒體,開展對外新聞宣傳工作。會同有關部門做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。負責組織開展新聞領域境外交流與合作。

    16.會同有關部門組織涉及人權問題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對外宣傳和輿論斗爭工作。

    17.受市委委托,會同市委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會科學研究和互聯網信息等方面市級宣傳文化單位的領導干部。對縣(市、區)黨委宣傳部部長的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。負責組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

    18.對市互聯網信息辦公室互聯網宣傳和信息內容管理方面的工作實施方針、政策的指導。歸口管理市委網絡安全和信息化委員會辦公室。歸口領導市文化和旅游局、市廣播電視局、市文學藝術界聯合會、市社會科學界聯合會、保山日報社、市廣播電視臺。主管市屬國有文化企業。領導和管理市精神文明建設工作指導委員會辦公室。

    19.完成中共云南省委宣傳部和市委交辦的其他任務。

    (二)機構設置情況

    我部門共設置14個內設機構,包括:辦公室、政策法規研究室、理論科、新聞科、文藝電影科、宣傳教育科、文化產業發展科、意識形態科、對外宣傳科、出版監管科(保山市“掃黃打非”領導小組辦公室)、文明實踐科、文明創建科、干部科、機關黨委。

    所屬單位2個,分別是:

    1.保山新聞網站(保山市志愿服務促進中心);

    2.中共保山市委講師團。

    (三)重點工作概述

    始終堅持習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全力以赴做好黨的二十大精神學習宣傳,認真貫徹中央和省委、市委的安排部署,扎實推進作風革命、效能革命,以更加清晰的思路舉措,更加飽滿的精神狀態、更加務實的工作作風,全力推動各項工作落地見效。重點抓好以下工作:

    1.持續推動習近平新時代中國特色社會主義思想深入人心。落實落細市委《關于推進黨的創新理論“飛入尋常百姓家”的實施意見》,強化學習教育、宣傳宣講、研究闡釋等工作,健全用黨的創新理論武裝全黨、教育人民、指導實踐工作體系,全方位、多角度、立體式傳播黨的創新理論,堅持用新時代中國特色社會主義思想統一思想、統一意志、統一行動。

    2.持續興起學習宣傳貫徹黨的二十大精神的熱潮。聚焦學習宣傳貫徹黨的二十大精神這個首要政治任務,組織開展黨的二十大精神的“大學習”“大培訓”“大宣講”“大宣傳”和研究闡釋工作,引導全市廣大黨員干部全面學習、全面把握、全面落實黨的二十大精神,切實把思想統一到黨的二十大精神上來,把力量凝聚到黨的二十大確定的各項目標任務上來。

    3.鞏固壯大奮進新時代的主流思想輿論。精心組織系列主題采訪,召開系列發布會,廣泛開展主題宣傳、形勢宣傳、政策宣傳、成就宣傳和典型宣傳。不斷加強全媒體傳播體系建設,著力塑造主流輿論新格局。加快推進市級融媒體中心建設,不斷提升縣級融媒體中心傳播力影響力。

    4.推進文化資源轉化為發展優勢。落實落細市委《關于進一步激活文化資源助力保山高質量發展的實施意見》,圍繞哀牢文化、永昌文化、珠寶文化、抗戰文化、紅色文化、僑鄉文化,重點打造永昌府仁壽門歷史文化街區;抓好重點文化產業項目實施,完成保山文創VI(視覺識別系統)設計制作,完成《李鑫傳》出版發行;持續推出一批文化宣傳媒體產品。持續推進重點文藝創作項目,完成原創歌曲《領唱中國》《讓幸福的地方更加幸?!贰锻活w心》《足跡》4首歌曲的宣傳推介工作。

    5.推進全民國防教育。做好國防教育職能轉交承接工作,制定《保山市關于加強和改進新時代全民國防教育工作的意見重點任務分工方案》,建立健全工作機制,扎實抓好全民國防教育工作。

    6.加強對外宣傳工作。發揮對外宣傳工作聯席會議機制管總作用,積極推進與緬甸媒體建立交流互訪和合作機制,加強對緬宣傳平臺建設,拓展對緬宣傳渠道。進一步提升海外社交賬號傳播能力,策劃制作一批外宣新媒體產品,對外有效發聲。

    7.抓好重大課題研究。重點抓好《中國共產黨在滇西抗日戰爭中的作用和影響》《“哀牢歸漢”史實對西南各族鑄牢中華民族共同體意識歷史價值研究》等課題研究。

    8.加強新聞出版、版權工作。鞏固提升全市軟件正版化工作成果,組織開展黨政機關、企事業單位軟件正版化工作培訓和檢查,進一步提升版權服務與管理能力。組織形式多樣、內容豐富的全民閱讀活動,推動全市農家書屋提質增效,打造一批全民閱讀示范點。

    9.不斷提高社會文明程度。全力以赴爭創全國文明城市,鞏固提升騰沖市全國文明城市和施甸縣、龍陵縣、昌寧縣省級文明城市創建成果,持續加強各級文明村鎮、文明單位、文明校園、文明家庭的創建管理。健全機制體制,著力推動志愿服務制度化、規范化、品牌化,打造一批志愿服務品牌。全面深化拓展新時代文明實踐中心建設,培育一批新時代文明實踐中心(所、站)示范點。持續深化文明培育,全面提高群眾文明素養和社會文明程度。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年12月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制43人,其中:行政編制28人,工勤人員編制0人,事業編制15人。在職實有57人,其中:財政全額保障57人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

    離退休人員11人,其中:離休0人,退休11人。

    車輛編制2輛,實有車輛2輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2023年部門財務總收入24,364,500元,其中:一般公共預算24,298,500元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,上級補助收入54,600元,附屬單位上繳收入0元,非同級財政撥款11,400元,其他收入0元。

    部門財務總收入比上年預算增加9,413,600元,同比增長62.96%。主要原因分析:原預留在財政部門的2個項目(新聞發布及延伸集中采訪經費、創建全國文明城市市級保障經費)由“另文下達”的方式改為“納入2023年預算下達”,2個項目2023年的預算分別為400,000元和9,000,000元。

    (二)財政撥款收入情況

    2023年部門財政撥款收入24,298,500元,其中:本年收入24,298,500元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款24,298,500元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

    部門財政撥款收入比上年預算增加9,447,600元,同比增長63.62%。主要原因分析:原預留在財政部門的2個項目(新聞發布及延伸集中采訪經費、創建全國文明城市市級保障經費)由“另文下達”的方式改為“納入2023年預算下達”,2個項目2023年的預算分別為400,000元和9,000,000元。

    四、預算單位支出情況

    2023年部門預算總支出24,364,500元。財政撥款安排支出24,298,500元,其中:基本支出9,198,500元,比上年預算增加2,157,600元,同比增長30.64%,主要原因分析:一是調增了公務員、機關工勤人員、事業單位工作人員基本工資標準;二是新增了公務員、機關工勤人員基礎績效,調增了事業單位工作人員績效工資;三是規范津補貼后調增了養老保險、住房公積金等基數;四是因機構改革原因,市投促局分流(劃轉)到我部8人,實有人數比上年增加8人。綜上,導致基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、公用經費、其他交通費用、工會經費等增加。項目支出15,100,000元,比上年預算增加7,290,000元,同比增長93.34%,主要原因分析:一是原預留在財政部門的2個項目(新聞發布及延伸集中采訪經費、創建全國文明城市市級保障經費)由“另文下達”的方式改為“納入2023年預算下達”,2個項目2023年的預算分別為400,000元和9,000,000元;二是新增公共文化服務體系建設(群眾文藝展演活動)經費300,000元、基層文化宣傳(第二批)(文藝黨課《把一切獻給祖國》創作補助經費500,000元;三是減少黨的二十大及十九屆六中全會宣傳教育經費3,000,000元。

    財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

    一般公共服務支出宣傳事務行政運行支出6,362,700元,主要用于行政人員和工勤人員工資福利支出、獎金、辦公費、水費、電費、差旅費、租賃費、醫療費、失業保險、殘保金、職教工會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出;

    一般公共服務支出宣傳事務事業運行支出1,222,200元,主要用于事業人員工資福利支出、失業保險、職教工會費、福利費支出;

    社會保障和就業支出行政事業單位養老支出行政單位離退休支出6,600元,主要用于退休干部公用經費支出;

    社會保障和就業支出行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費支出948,100元,主要用于在職人員養老保險繳費支出;

    衛生健康支出行政事業單位醫療行政單位醫療支出320,200元,主要用于行政人員和工勤人員基本醫療保險繳費、退休人員大病醫療保險繳費支出;

    衛生健康支出行政事業單位醫療事業單位醫療支出77,000元,主要用于事業人員基本醫療保險繳費支出;

    衛生健康支出行政事業單位醫療公務員醫療補助支出239,100元,主要用于在職人員和退休人員公務員醫療補助繳費支出;

    衛生健康支出行政事業單位醫療其他行政事業單位醫療支出22,600元,主要用于在職人員大病醫療保險、在職人員工傷保險支出。

    一般公共服務支出宣傳事務一般行政管理事務支出5,100,000元,主要用于宣傳輿論引導及理論武裝思想建設經費、新聞發布及延伸集中采訪經費;

    一般公共服務支出宣傳事務其他宣傳事務支出600,000元,主要用于基層文化宣傳(第二批)(文藝黨課《把一切獻給祖國》創作)補助經費、基層文化宣傳(第一批)(二二工程)補助經費;

    文化旅游體育與傳媒支出其他文化旅游體育與傳媒支出其他文化旅游體育與傳媒支出9,400,000元,主要用于公共文化服務體系建設(全民閱讀活動)經費、公共文化服務體系建設(群眾文藝展演活動)經費、創建全國文明城市市級保障經費。

    五、市對下專項轉移支付情況

    無。

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目18個,政府采購預算總額5,769,907.21元,其中:政府采購貨物預算36,300元、政府采購服務預算5,733,607.21元、政府采購工程預算0元。

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    中國共產黨保山市委員會宣傳部2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計400,000元,與上年持平,具體變動情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    中國共產黨保山市委員會宣傳部2023年因公出國(境)費預算為50,000元,較上年增加50,000元,預計共安排因公出國(境)團組1個,因公出國(境)2人次。

    增加變化原因主要是隨著疫情防控政策不斷優化,根據年內工作計劃,中國共產黨保山市委員會宣傳部計劃開展因公出國(境)交流活動1次。

    (二)公務接待費

    中國共產黨保山市委員會宣傳部2023年公務接待費預算為230,000元,較上年減少20,000元,下降8%,國內公務接待批次約80次,共計接待約900人次。

    減少變化原因主要是結合中國共產黨保山市委員會宣傳部“三公”經費總量實際,參照歷年公務接待費決算情況,根據年內工作計劃,貫徹落實厲行節約等規定,減少公務接待費預算安排。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    中國共產黨保山市委員會宣傳部2023年公務用車購置及運行維護費為120,000元,較上年減少30,000元,下降20%。其中:公務用車購置費0元,與上年持平;公務用車運行維護費120,000元,較上年減少30,000元,下降20%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

    減少變化原因主要是結合中國共產黨保山市委員會宣傳部“三公”經費總量實際,參照歷年公務用車運行維護費決算情況,根據目前公務用車車況實際及年內工作計劃,減少公務用車運行維護費預算安排。

    八、重點項目預算績效目標情況

    1.公共文化服務體系建設(群眾文藝展演活動)經費,績效目標:引導和支持地方提供基本公共文化服務項目,年內開展一場群眾文藝展示(展演)比賽。

    2.公共文化服務體系建設(全民閱讀活動)經費,績效目標:年內在保山中心城區建成5個全民閱讀示范點,每個示范點提供5000種以上的電子圖書供市民掃碼后免費閱讀,每個示范點每天提供3種以上的黨報黨刊供市民免費閱讀使用。

    3.創建全國文明城市市級保障經費,績效目標:通過深入扎實的創建,促進全市經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和黨的建設全面協調發展,城市規劃、建設和管理水平明顯提高,市民文明素質、城市文明程度、城市文化品位、群眾生活質量明顯提升;對標對表全面完成創建任務,達到創建全國文明城市的標準,為迎接年度測評奠定良好的工作基礎。

    4.基層文化宣傳(第二批)(文藝黨課《把一切獻給祖國》創作)補助經費,績效目標:深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神和習近平總書記“七一”重要講話精神,不斷鞏固拓展黨史學習教育成果,以著名愛國歸僑梁金山先生修建惠通橋、全力搶運抗戰物資、修建保騰公路、引進小??Х确N植等故事改編創作一愛國主義教育題材文藝黨課《把一切獻給祖國》,充分展現無數愛國歸僑濃濃的愛國情懷和赤子之心。

    5.基層文化宣傳(第一批)(二二工程)補助經費,績效目標:年內在本地區建立版本普查機制、組建普查團隊、開展普查培訓、收集展示地方版本資源,通過“二二工程”版本普查工作,融入文化強省戰略,展現地區獨特文化。

    6.宣傳輿論引導及理論武裝思想建設經費,績效目標:為貫徹落實黨的二十大精神,認真貫徹中央和省委、市委的安排部署,把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務,以更加清晰的思路舉措,更加飽滿的精神狀態、更加務實的工作作風,全力推動各項工作落地見效。重點抓實黨的創新理論“飛入尋常百姓家”、扎實做好新聞輿論工作、大力弘揚新時代楊善洲精神、逐步推進文化資源轉化為發展優勢、加強對外宣傳工作、抓好重大課題研,不斷提高社會文明程度。

    7.新聞發布及延伸集中采訪經費,績效目標:年內計劃組織開展新聞發布會不少于12場次,集中采訪活動不少于10場次。

    8.宣傳事務經費,績效目標:年內重點使用宣傳事務資金用于三代收入、輿情、云宣網、老干、課題等工作,保障宣傳事務工作正常運轉。

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    中國共產黨保山市委員會宣傳部2023年機關運行經費安排1,013,400元,較上年增加84,000元,增長9.04%,主要原因分析:因機構改革原因,市投促局分流(劃轉)到我部8人,實有人數比上年增加8人,公用經費、其他交通費用、工會經費等增加。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至2022年12月31日,中國共產黨保山市委員會宣傳部資產總額3,876,651.73元,其中,流動資產93,918.36元,固定資產1,701,975.83元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產60,965.96元,其他資產2,019,791.58元。與上年相比,本年資產總額減少942,506.75元,其中固定資產增加683,332.28元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產17項,賬面原值93,000元,實現資產處置收入0元;資產使用收入0元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年12月(2023年1月上報)資產月報數據。

    監督索引號53050000373300111


    中國共產黨保山市委員會宣傳部2023年部門預算公開表20230414125922810.xls 

    中國共產黨保山市委員會宣傳部2023年部門預算編制說明20230414125912592.doc

    責任編輯:錢秀英 編輯:段紹飛

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